采购管理

1、配合上级整理供应商资料及新增物料录入ERP系统（包含原有物料的完善及供应商变更等）；
2、严格遵守公司财务制度，配合领导及时报销冲账，做好单据整理工作。做到周清周结、月清月结（与仓库对应仓管沟通，保证入库单据的准确性）；

3、协助上级建立台账（仓库未入库单子的统计），每月五号前与财务核对账务，并报领导知悉；

4、采购专员不在公司，采购助理帮忙接受所有外来文件及物品，紧急业务订单，辅助采购专员完成系统订单，并通知对应采购专员；

5、月结供应商，进ERP系统核算明细账，确认期初金额，核对往来明细（查看外购入库数量、金额等），计算期末余额，与供应商对账单比对，确认无误后电子表转发财务对账人员，财务核准无误后盖章，回传供应商，每月一次，五号前完成；

6、发票汇总工作，做发票台账统计（发票抬头、金额、发票号、递交财务日期等），及时递交财务人员；

7、核对委外加工出、入库单号一一对应，确保递交财务的资料准确无误；

8、文件归总（合同盖章、合同归档备案，供应商对账单，以及采购内部文件整理等）；

9、按照上级要求，主动、及时的完成领导交代的工作。